| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A |
| Número do empenho: | 599 | Data de lançamento: | 31/01/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação e Cultura | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA JANEIRO/2023 REF.A SEGUINTES MATRÍCULAS:............ -3082853 810 GARAGEM DE VEÍCULOS | 720,81 | 720,81 |
| 1.00 | -3085224 769 GINÁSIO ELISIANE SANTOS........................... | 288,03 | 288,03 |
| 1.00 | -3085014 429 GINÁSIO DARCI SAMPAIO.......................... | 197,63 | 197,63 |
| 1.00 | -3083072 318 GINÁSIO SIEGFRYED HEUSER........................... | 393,54 | 393,54 |
| 1.00 | -3085420 912 GINÁSIO AFONSO BILLIG........................... | 155,52 | 155,52 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/01/2023 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA JANEIRO/2023 REF.A SEGUINTES MATRÍCULAS:............ -3082853 810 GARAGEM DE VEÍCULOS -3085224 769 GINÁSIO ELISIANE SANTOS........................... -3085014 429 GINÁSIO DARCI SAMPAIO.......................... -3083072 318 GINÁSIO SIEGFRYED HEUSER........................... -3085420 912 GINÁSIO AFONSO BILLIG........................... | 1.755,53 | ||
| 31/01/2023 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. | 1.755,53 | ||
| 06/02/2023 | Pagamento de Empenho 599/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.755,53 | ||
| TOTAL | 1.755,53 | 1.755,53 | 1.755,53 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
