| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: GENI DE AGUIAR SILVA |
| Número do empenho: | 6 | Data de lançamento: | 03/01/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.65.00.00.00 - SERVICOS DE APOIO AO ENSINO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: | 2 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | EMPENHO GLOBAL REF. A PRORROGAÇÃO DE CONTRATO COM A MICROEMPREENDE DORA INDIVIDUAL PRESTADORA DO SERVIÇOS EM ARTESANATO JUNTO AOS GRUPOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV)E PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES REFERENTE À OFICINA TERAPÊUTICA DE ATESANATO JUNTO AO CENTRO REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS DESENVOLVER. CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº038/2022. INEXIGIBILIDADE Nº002/2022 BASE LEGAL ART.74"CAPUT"DA LEI 14133/2021....................... ---------------- | 1.500,00 | 3.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/01/2023 | EMPENHO GLOBAL REF. A PRORROGAÇÃO DE CONTRATO COM A MICROEMPREENDE DORA INDIVIDUAL PRESTADORA DO SERVIÇOS EM ARTESANATO JUNTO AOS GRUPOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV)E PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES REFERENTE À OFICINA TERAPÊUTICA DE ATESANATO JUNTO AO CENTRO REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS DESENVOLVER. CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº038/2022. INEXIGIBILIDADE Nº002/2022 BASE LEGAL ART.74"CAPUT"DA LEI 14133/2021....................... --------------------------------- =PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO PERÍODO DE 01/01 A 28/02/2023............... | 3.000,00 | ||
| 01/02/2023 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES. | 1.500,00 | ||
| 09/02/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 6/2023 - REF. JANEIRO/2023,NFS-e nº 202300000000082 GENI DE AGUIAR SILVA - 12896 | 1.500,00 | ||
| 02/03/2023 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES. | 1.500,00 | ||
| 07/03/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 6/2023 - REF. FEVEREIRO/2023, NFS-e nº202300000000083,RELATÓRIO ANEXO. GENI DE AGUIAR SILVA - 12896 | 1.500,00 | ||
| TOTAL | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
