Manutenção das atividades do Salário Educação - União
Conta de Despesa:
3390.39.22.00.00.00 - EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
550 - Transferência do Salário-Educação
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DA FESTA JUNINA DA E.M.E.F.UNIÃO E VITÓRIA/RINCÃO DO IVAÍ,NO DIA 08/07/2023 AS 14 HORAS............................
580,00
580,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/07/2023
EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DA FESTA JUNINA DA E.M.E.F.UNIÃO E VITÓRIA/RINCÃO DO IVAÍ,NO DIA 08/07/2023 AS 14 HORAS............................
580,00
28/07/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. MARIODETE BOENO PINTO, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,PORTARIA nº419/2022.
580,00
03/08/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6003/2023
JOAO ENIO CARVALHO HENNIG - 6291
580,00
TOTAL
580,00
580,00
580,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
