Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A
Dados do Empenho
Número do empenho:
6011
Data de lançamento:
21/07/2023
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO
Unidade:
UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO
Função:
Segurança Pública
Subfunção:
Policiamento
Projeto / Atividade:
Manutenção das Câmaras de Vigilância
Conta de Despesa:
3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA JULHO/2023 REF.A SEGUINTES MATRÍCULAS:............
-Nº DO DOCUMENTO 91192839;.....
1.782,35
1.782,35
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/07/2023
PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA JULHO/2023 REF.A SEGUINTES MATRÍCULAS:............
-Nº DO DOCUMENTO 91192839;.....
1.782,35
21/07/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.ILDO LAURI COSTA.
1.782,35
07/08/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6011/2023
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A - 3360
1.782,35
TOTAL
1.782,35
1.782,35
1.782,35
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
