Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/07/2023 |
EMPENHO PARA PAGTO. PELA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SESSÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA NA FUNÇÃO DE VIGIA NOTURNO,PRESTADOS NOS ESF's MUNICIPAIS CONFORME 1º, 2º e 3º TERMOS ADITIVOS DO CONTRATO nº722/2021,PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2021.......................
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=SERVIÇO DE VIGIA NOTURNO NOS ESF's DO MUNICÍPIO,REF.AO MÊS DE JUlHO/2023......................
*NILTON VICENTE(ESF PORTÃO)
*PAULO R.A.LOPES(ESF PORTÃO)
*PAULO S.A.ALVES(ESF HARMONIA)
*DIONATAN MOREIRA(ESF HARMONIA).. |
19.170,52 |
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| 31/07/2023 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. |
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19.170,52 |
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| 31/07/2023 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 6014/2023, 15047 - SN SERVIÇOS DE LIMPEZA E ZELADORIA PREDIAL LTDA |
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920,18 |
| 31/07/2023 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 6014/2023, 15047 - SN SERVIÇOS DE LIMPEZA E ZELADORIA PREDIAL LTDA |
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958,53 |
| 31/07/2023 |
Cfe. INSS, retido na Liquidação Nota de Empenho 6014/2023, 15047 - SN SERVIÇOS DE LIMPEZA E ZELADORIA PREDIAL LTDA |
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2.108,76 |
| 02/08/2023 |
Pagamento de Empenho 6014/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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15.183,05 |
| TOTAL |
19.170,52 |
19.170,52 |
19.170,52 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
