| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: SN SERVIÇOS DE LIMPEZA E ZELADORIA PREDIAL LTDA |
| Número do empenho: | 6015 | Data de lançamento: | 26/07/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Hospital | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 6 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | EMPENHO PARA PAGTO. PELA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SESSÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA NA FUNÇÃO DE VIGIA NOTURNO,PRESTADOS NAS DEPENDÊNCIAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER, CONFORME 1º, 2º e 3º TERMOS ADITIVOS DO CONTRATO Nº722/2021(PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2021)... --------------------------------- =SERVIÇO DE VIGIA NOTURNO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023..................... *FRANCISCO VIDAL RODRIGUES *ALEXANDRE BRITO SILVEIRA *ELIAS FER | 4.792,63 | 14.377,89 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/07/2023 | EMPENHO PARA PAGTO. PELA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SESSÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA NA FUNÇÃO DE VIGIA NOTURNO,PRESTADOS NAS DEPENDÊNCIAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER, CONFORME 1º, 2º e 3º TERMOS ADITIVOS DO CONTRATO Nº722/2021(PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2021)... --------------------------------- =SERVIÇO DE VIGIA NOTURNO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023..................... *FRANCISCO VIDAL RODRIGUES *ALEXANDRE BRITO SILVEIRA *ELIAS FERNANDES................. | 14.377,89 | ||
| 31/07/2023 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. | 14.377,89 | ||
| 31/07/2023 | Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 6015/2023, 15047 - SN SERVIÇOS DE LIMPEZA E ZELADORIA PREDIAL LTDA | 690,14 | ||
| 31/07/2023 | Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 6015/2023, 15047 - SN SERVIÇOS DE LIMPEZA E ZELADORIA PREDIAL LTDA | 718,89 | ||
| 31/07/2023 | Cfe. INSS, retido na Liquidação Nota de Empenho 6015/2023, 15047 - SN SERVIÇOS DE LIMPEZA E ZELADORIA PREDIAL LTDA | 1.581,57 | ||
| 02/08/2023 | Pagamento de Empenho 6015/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 11.387,29 | ||
| TOTAL | 14.377,89 | 14.377,89 | 14.377,89 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF | 31/07/2023 | 690,14 | Lançada | |
| ISS - LIVRE | 31/07/2023 | 718,89 | Lançada | |
| INSS | 31/07/2023 | 1.581,57 | Lançada | |
| TOTAL | 2.990,60 |
