Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/07/2023 |
EMPENHO PARA PAGTO. PELA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SESSÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA NA FUNÇÃO DE VIGIA NOTURNO,PRESTADOS NAS DEPENDÊNCIAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER,
CONFORME 1º, 2º e 3º TERMOS ADITIVOS DO CONTRATO Nº722/2021(PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2021)...
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=SERVIÇO DE VIGIA NOTURNO NO
HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023.....................
*FRANCISCO VIDAL RODRIGUES
*ALEXANDRE BRITO SILVEIRA
*ELIAS FERNANDES................. |
14.377,89 |
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| 31/07/2023 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. |
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14.377,89 |
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| 31/07/2023 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 6015/2023, 15047 - SN SERVIÇOS DE LIMPEZA E ZELADORIA PREDIAL LTDA |
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690,14 |
| 31/07/2023 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 6015/2023, 15047 - SN SERVIÇOS DE LIMPEZA E ZELADORIA PREDIAL LTDA |
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718,89 |
| 31/07/2023 |
Cfe. INSS, retido na Liquidação Nota de Empenho 6015/2023, 15047 - SN SERVIÇOS DE LIMPEZA E ZELADORIA PREDIAL LTDA |
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1.581,57 |
| 02/08/2023 |
Pagamento de Empenho 6015/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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11.387,29 |
| TOTAL |
14.377,89 |
14.377,89 |
14.377,89 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
