Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A
Dados do Empenho
Número do empenho:
6023
Data de lançamento:
26/07/2023
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SEC. MUN DE MINERAÇÃO, INDÚSTRIA, COMERCIO, TURISMO E DESPORTOS
Unidade:
UNID SUB. MIN., IND, COM, SERV, TUR
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
Conservação, manutenção e arborização de Praças e Jardins
Conta de Despesa:
3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA JULHO/2023 REF.A SEGUINTES MATRÍCULAS:............
-3085220740;.......
100,47
100,47
1.00
-3085706930;..........
354,21
354,21
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/07/2023
PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA JULHO/2023 REF.A SEGUINTES MATRÍCULAS:............
-3085220740;....... -3085706930;..........
454,68
26/07/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA INDUSTRIA,COMÉRCIO E TURISMO SR.FELIPE LUIZ DA ROSA.Conforme Nota Fiscal Nº 0/045300209; 0/045300206;
454,68
07/08/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6023/2023
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A - 3360
454,68
TOTAL
454,68
454,68
454,68
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.