Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A
Dados do Empenho
Número do empenho:
6030
Data de lançamento:
26/07/2023
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO
Unidade:
UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO
Função:
Segurança Pública
Subfunção:
Policiamento
Projeto / Atividade:
Manutenção das Câmaras de Vigilância
Conta de Despesa:
3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA JULHO/2023 REF.A SEGUINTES MATRÍCULAS:............
-4002209670;.......
219,73
219,73
1.00
-4002323717;.......
34,30
34,30
1.00
-4002209665;.........
34,30
34,30
1.00
-4001532630;............
34,30
34,30
1.00
-4002209679;..........
34,30
34,30
1.00
-4001532658;.......
34,30
34,30
1.00
-4001532643;.........
46,98
46,98
1.00
-4002209753;............
34,30
34,30
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/07/2023
PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA JULHO/2023 REF.A SEGUINTES MATRÍCULAS:............
-4002209670;....... -4002323717;....... -4002209665;......... -4001532630;............ -4002209679;.......... -4001532658;....... -4001532643;......... -4002209753;............
472,51
26/07/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.ILDO LAURI COSTA. Conforme Nota Fiscal Nº 0/045259914; 0/045259907; 0/045259908; 0/045259913; 0/045259906; 0/045259911; 0/045259916; 0/045259912;
472,51
07/08/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6030/2023
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A - 3360
472,51
TOTAL
472,51
472,51
472,51
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
