| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A |
| Número do empenho: | 6030 | Data de lançamento: | 26/07/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO | ||||
| Função: | Segurança Pública | ||||
| Subfunção: | Policiamento | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Câmaras de Vigilância | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA JULHO/2023 REF.A SEGUINTES MATRÍCULAS:............ -4002209670;....... | 219,73 | 219,73 |
| 1.00 | -4002323717;....... | 34,30 | 34,30 |
| 1.00 | -4002209665;......... | 34,30 | 34,30 |
| 1.00 | -4001532630;............ | 34,30 | 34,30 |
| 1.00 | -4002209679;.......... | 34,30 | 34,30 |
| 1.00 | -4001532658;....... | 34,30 | 34,30 |
| 1.00 | -4001532643;......... | 46,98 | 46,98 |
| 1.00 | -4002209753;............ | 34,30 | 34,30 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/07/2023 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA JULHO/2023 REF.A SEGUINTES MATRÍCULAS:............ -4002209670;....... -4002323717;....... -4002209665;......... -4001532630;............ -4002209679;.......... -4001532658;....... -4001532643;......... -4002209753;............ | 472,51 | ||
| 26/07/2023 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.ILDO LAURI COSTA. Conforme Nota Fiscal Nº 0/045259914; 0/045259907; 0/045259908; 0/045259913; 0/045259906; 0/045259911; 0/045259916; 0/045259912; | 472,51 | ||
| 07/08/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6030/2023 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A - 3360 | 472,51 | ||
| TOTAL | 472,51 | 472,51 | 472,51 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
