| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A |
| Número do empenho: | 6031 | Data de lançamento: | 26/07/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do Salário Educação - União | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 550 - Transferência do Salário-Educação | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA JULHO/2023 REF.A SEGUINTES MATRÍCULAS:............ -3085420912;........ | 601,68 | 601,68 |
| 1.00 | -3085224769;......... | 883,25 | 883,25 |
| 1.00 | -3085014429 | 611,38 | 611,38 |
| 1.00 | -3082853810;....... | 681,17 | 681,17 |
| 1.00 | -3083072318;......... | 662,14 | 662,14 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/07/2023 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA JULHO/2023 REF.A SEGUINTES MATRÍCULAS:............ -3085420912;........ -3085224769;......... -3085014429 -3082853810;....... -3083072318;......... | 3.439,62 | ||
| 26/07/2023 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. MARIODETE BOENO PINTO, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,PORTARIA nº419/2022.Conforme Nota Fiscal Nº 0/045300203; 0/045300202; 0/045300205; 0/045300207; 0/045619560; | 3.439,62 | ||
| 07/08/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6031/2023 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A - 3360 | 3.439,62 | ||
| TOTAL | 3.439,62 | 3.439,62 | 3.439,62 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
