3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
15.00
EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL UTILIZADO EM REPAROS JUNTO AOS ESF HARMONIA, PORTÃO,NAVEGANTES, CRUZEIRO E SEC. MUN. DE SAÚDE;......
-FIO FLEX 2,5MM AZUL;.....
3,30
49,50
29.00
-FIO FLEX 2,5MM VERMELHO;.....
3,30
95,70
2.00
-MODULO TOMADA 20A;.....
6,80
13,60
1.00
-LIZ PLACA 4 X 2 3 POLOS BR LIZ;......
7,90
7,90
1.00
-MODULO INTERRUPTOR SIMPLES ;...
6,75
6,75
1.00
-FORTMETAIS 7/8 VALVULA LONGA 7/8 S/ LADRAO;.....
53,70
53,70
1.00
-CD SOB P/ AR S/ DISJ. C/TOM 3P 20A;.......
36,00
36,00
1.00
-FITA DUPLA FACE TRANSPARENTE 12MM X 1,5M;.....
10,50
10,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/07/2023
EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL UTILIZADO EM REPAROS JUNTO AOS ESF HARMONIA, PORTÃO,NAVEGANTES, CRUZEIRO E SEC. MUN. DE SAÚDE;......
-FIO FLEX 2,5MM AZUL;..... -FIO FLEX 2,5MM VERMELHO;..... -MODULO TOMADA 20A;..... -LIZ PLACA 4 X 2 3 POLOS BR LIZ;...... -MODULO INTERRUPTOR SIMPLES ;... -FORTMETAIS 7/8 VALVULA LONGA 7/8 S/ LADRAO;..... -CD SOB P/ AR S/ DISJ. C/TOM 3P 20A;....... -FITA DUPLA FACE TRANSPARENTE 12MM X 1,5M;.....
273,65
16/08/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.
273,65
16/08/2023
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 6041/2023, 11416 - SIDINEI ROGÉRIO PIEREZAN-ME
3,27
17/08/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6041/2023
SIDINEI ROGÉRIO PIEREZAN-ME - 11416
270,38
TOTAL
273,65
273,65
273,65
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
