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Exercício: 2023
Nome do Credor: SIDINEI ROGÉRIO PIEREZAN-ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	6042	Data de lançamento:	26/07/2023
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutençao das Açoes e Serviços Públicos de Saúde
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
3.00	EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL UTILIZADO EM REPAROS JUNTO AOS ESF HARMONIA, PORTÃO,NAVEGANTES, CRUZEIRO E SEC. MUN. DE SAÚDE;...... -ESPUDE VASO SANITARIO ;.....	9,90	29,70
1.00	-MANGUEIRA ENTRADA MAQUINA 1,20M UNIFORTE;......	16,90	16,90
1.00	-SOLVENTE DILUENTE ACABAMENTO 5027 900ML;......	22,00	22,00
6.00	-PARAFUSO VASO 10MM CROMADO C 2 MASTER;.....	9,90	59,40
20.00	-MANTA ASFALTICA 30CM;....	10,90	218,00
6.00	-CANALETA ADES 32 X 12 SIST X DEXTON;.....	29,90	179,40
1.00	-FECHADURA SOPRANO EXT 40MM;...	72,90	72,90
1.00	-FECHADURA SOPRANO EXTERNA 21MM;....	85,60	85,60

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/07/2023	EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL UTILIZADO EM REPAROS JUNTO AOS ESF HARMONIA, PORTÃO,NAVEGANTES, CRUZEIRO E SEC. MUN. DE SAÚDE;...... -ESPUDE VASO SANITARIO ;..... -MANGUEIRA ENTRADA MAQUINA 1,20M UNIFORTE;...... -SOLVENTE DILUENTE ACABAMENTO 5027 900ML;...... -PARAFUSO VASO 10MM CROMADO C 2 MASTER;..... -MANTA ASFALTICA 30CM;.... -CANALETA ADES 32 X 12 SIST X DEXTON;..... -FECHADURA SOPRANO EXT 40MM;... -FECHADURA SOPRANO EXTERNA 21MM;....	683,90
16/08/2023	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.		683,90
16/08/2023	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.		683,90
16/08/2023	Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 6042/2023, 11416 - SIDINEI ROGÉRIO PIEREZAN-ME			8,20
16/08/2023	NÃO FOI FEITA RETENÇÃO DE IR.		-683,90
17/08/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6042/2023 SIDINEI ROGÉRIO PIEREZAN-ME - 11416			675,70
TOTAL		683,90	683,90	683,90
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF	16/08/2023	8,20		Lançada
TOTAL		8,20