Nome do Credor: COMERCIO E REPRESENTAÇOES MARTINELLI LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
6043
Data de lançamento:
26/07/2023
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:
GASTOS NÃO COMPUTADOS - EDUCAÇÃO
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Manutenção das atividades do Salário Educação - União
Conta de Despesa:
3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
550 - Transferência do Salário-Educação
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
20.00
EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO,PARA AS ATIVIDADES DA ESCOLA MUN.ED. INF. PINGO DE GENTE;.......
-BAMBOLÊS;.........
7,95
159,00
6.00
-BOLA DE VÔLEI;......
89,00
534,00
15.00
-CORDAS DE PULAR;......
5,95
89,25
16.00
-CORDA;......
4,95
79,20
2.00
-TÚNEL CENTOPÉIA;.....
369,00
738,00
10.00
-CONES;.....
22,95
229,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/07/2023
EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO,PARA AS ATIVIDADES DA ESCOLA MUN.ED. INF. PINGO DE GENTE;.......
-BAMBOLÊS;......... -BOLA DE VÔLEI;...... -CORDAS DE PULAR;...... -CORDA;...... -TÚNEL CENTOPÉIA;..... -CONES;.....
1.828,95
28/07/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. MARIODETE BOENO PINTO, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,PORTARIA nº419/2022.
1.828,95
03/08/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6043/2023
COMERCIO E REPRESENTAÇOES MARTINELLI LTDA ME - 9159
1.828,95
TOTAL
1.828,95
1.828,95
1.828,95
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
