3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PROCESSO nº 1528/2023............
PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS,
CONFORME TERMO DE AJUSTE DE CONTAS E QUITAÇÃO ENTRE A ASSOCIAÇÃO DE DAMAS DE CARIDADE/
HOSPITAL DE CARIDADE SÃO VICENTE DE PAULO e o MUNICÍPIO DE SALTO DO JACUI RS EMITIDO EM 21/07/2023
PARECER JURÍDICO E JUSTIFICATIVA ANEXO............................
---------------------------------
=SERVIÇOS HOSPITALARES E MÉDICOS REALIZADOS NO MÊS DE ABRIL/2023..
---------------------------------
2.863,53
2.863,53
1.00
=SERVIÇOS HOSPITALARES E MÉDICOS REALIZADOS NO MÊS DE MAIO/2023...
---------------------------------
20.338,50
20.338,50
1.00
=SERVIÇOS HOSPITALARES E MÉDICOS REALIZADOS NO MÊS DE JUNHO/2023..
---------------------------------
26.956,54
26.956,54
1.00
=SERVIÇOS HOSPITALARES E MÉDICOS REALIZADOS NO MÊS DE JULHO/2023..
---------------------------------
7.529,80
7.529,80
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/07/2023
PROCESSO nº 1528/2023............
PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS,
CONFORME TERMO DE AJUSTE DE CONTAS E QUITAÇÃO ENTRE A ASSOCIAÇÃO DE DAMAS DE CARIDADE/
HOSPITAL DE CARIDADE SÃO VICENTE DE PAULO e o MUNICÍPIO DE SALTO DO JACUI RS EMITIDO EM 21/07/2023
PARECER JURÍDICO E JUSTIFICATIVA ANEXO............................
---------------------------------
=SERVIÇOS HOSPITALARES E MÉDICOS REALIZADOS NO MÊS DE ABRIL/2023..
--------------------------------- =SERVIÇOS HOSPITALARES E MÉDICOS REALIZADOS NO MÊS DE MAIO/2023...
--------------------------------- =SERVIÇOS HOSPITALARES E MÉDICOS REALIZADOS NO MÊS DE JUNHO/2023..
--------------------------------- =SERVIÇOS HOSPITALARES E MÉDICOS REALIZADOS NO MÊS DE JULHO/2023..
---------------------------------
57.688,37
27/07/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.
57.688,37
31/07/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6044/2023
ASSOCIACAO DAS DAMAS DE CARIDADE - 9618
57.688,37
TOTAL
57.688,37
57.688,37
57.688,37
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
