3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
20.00
EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA SER COLOCADO/UTILIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL AFFONSO BILLIG( ESCOLA NOVA);.........
-CABO 2,5MM;....
3,50
70,00
3.00
-ELETRODUTO CZ 1/2;.....
23,00
69,00
2.00
-CONDULETE;.............
12,00
24,00
2.00
-TAMPA;......
5,00
10,00
4.00
-JOELHO CZ 1/2;....
3,95
15,80
4.00
-ADAPTADOR CZ 1/2;......
2,50
10,00
1.00
-TOMADA DUPLA;......
25,00
25,00
1.00
-TOMADA SIMPLES 20A;.....
15,00
15,00
20.00
-PARAFUSO;.....
0,65
13,00
10.00
-ABRAÇADEIRA CZ 1/2;....
2,00
20,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/07/2023
EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA SER COLOCADO/UTILIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL AFFONSO BILLIG( ESCOLA NOVA);.........
-CABO 2,5MM;.... -ELETRODUTO CZ 1/2;..... -CONDULETE;............. -TAMPA;...... -JOELHO CZ 1/2;.... -ADAPTADOR CZ 1/2;...... -TOMADA DUPLA;...... -TOMADA SIMPLES 20A;..... -PARAFUSO;..... -ABRAÇADEIRA CZ 1/2;....
271,80
14/08/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. MARIODETE BOENO PINTO, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,PORTARIA nº419/2022.
271,80
12/09/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6051/2023
JOSE ARMANDO DAMBROS - 3403
271,80
TOTAL
271,80
271,80
271,80
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
