Manutenção das atividades da Sec. Trabalho e Ação Social
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NO CENTRO DE REFERENCIA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE;............
-PORTA P/ LAREIRA 70M X 70 DE FERRO COM TELA DE AÇO;.....
250,00
250,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/07/2023
EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NO CENTRO DE REFERENCIA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE;............
-PORTA P/ LAREIRA 70M X 70 DE FERRO COM TELA DE AÇO;.....
250,00
17/08/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES.
250,00
12/09/2023
Pagamento de Empenho 6056/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
250,00
TOTAL
250,00
250,00
250,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
