Manutenção das atividades do Programa Auxilio Brasil
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NO VEICULO IZR 0C51, QUE SE FAZ NECESSARIO PARA OS REPAROS NO MESMO;........
-ROLAMENTO DIANTEIRO;........
190,50
381,00
1.00
-PASTILHA FREIO DIANTEIRO;....
165,00
165,00
1.00
-BIELETA G5/6;..............
70,00
70,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/07/2023
EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NO VEICULO IZR 0C51, QUE SE FAZ NECESSARIO PARA OS REPAROS NO MESMO;........
-ROLAMENTO DIANTEIRO;........ -PASTILHA FREIO DIANTEIRO;.... -BIELETA G5/6;..............
616,00
09/08/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES.
616,00
15/08/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6057/2023
AUTO CENTER LORIDES LTDA - 9892
616,00
TOTAL
616,00
616,00
616,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
