| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: FABIANO BERTOLIN ME |
| Número do empenho: | 6062 | Data de lançamento: | 27/07/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Ampliação, conservação e melhoraramento dos Prédios da Educação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,PARA SER UTILIZADO /COLOCADO NA ESCOLA MUNICIPAL DARCI TEODORO SAMPAIO E ESCOLA MUN. SIEGFRIED HEUSER;.... -CIMENTO;......... | 43,00 | 43,00 |
| 5.00 | -BRITA;.............. | 140,00 | 700,00 |
| 1.40 | -BRITA (ENSACADA );.... | 32,14 | 45,00 |
| 1.40 | -AREIA, ENSACADA;.... | 43,57 | 61,00 |
| 2.00 | -ROLO DE LÃ 10CM;.... | 8,50 | 17,00 |
| 100.00 | -CINTA LACRE;..... | 0,20 | 20,00 |
| 2.00 | -SPRAY LARANJA;..... | 16,80 | 33,60 |
| 4.00 | -SPRAY VERDE;.... | 28,00 | 112,00 |
| 4.00 | -SPRAY PRETO;..... | 31,00 | 124,00 |
| 2.00 | -SPRAY VERMELHO;..... | 22,00 | 44,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/07/2023 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,PARA SER UTILIZADO /COLOCADO NA ESCOLA MUNICIPAL DARCI TEODORO SAMPAIO E ESCOLA MUN. SIEGFRIED HEUSER;.... -CIMENTO;......... -BRITA;.............. -BRITA (ENSACADA );.... -AREIA, ENSACADA;.... -ROLO DE LÃ 10CM;.... -CINTA LACRE;..... -SPRAY LARANJA;..... -SPRAY VERDE;.... -SPRAY PRETO;..... -SPRAY VERMELHO;..... | 1.199,60 | ||
| 14/08/2023 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. MARIODETE BOENO PINTO, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,PORTARIA nº419/2022. | 1.199,60 | ||
| 14/08/2023 | Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 6062/2023, 3701 - FABIANO BERTOLIN ME | 14,40 | ||
| 12/09/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6062/2023 FABIANO BERTOLIN ME - 3701 | 1.185,20 | ||
| TOTAL | 1.199,60 | 1.199,60 | 1.199,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF | 14/08/2023 | 14,40 | Lançada | |
| TOTAL | 14,40 |
