Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A
Dados do Empenho
Número do empenho:
608
Data de lançamento:
31/01/2023
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade:
UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manutenção Atividades da Secretaria da Administração
Conta de Despesa:
3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA JANEIRO/2023 REF.A SEGUINTES MATRÍCULAS:............
-3082442 217 BIBLIOTECA PÚBLICA.
35,38
35,38
1.00
-3082442 208 CENTRO ADMINISTRATIVO...................
4.014,87
4.014,87
1.00
-3082899 431 BRIGADA MILITAR....
1.010,33
1.010,33
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
31/01/2023
PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA JANEIRO/2023 REF.A SEGUINTES MATRÍCULAS:............
-3082442 217 BIBLIOTECA PÚBLICA. -3082442 208 CENTRO ADMINISTRATIVO................... -3082899 431 BRIGADA MILITAR....
5.060,58
31/01/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES.
5.060,58
06/02/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 608/2023
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A - 3360
5.060,58
TOTAL
5.060,58
5.060,58
5.060,58
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
