Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/07/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REF Folha 07/2023 |
15.576,00 |
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| 27/07/2023 |
Liquidação folha de pagto comp.julho/2023 |
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15.576,00 |
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| 27/07/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SSPM -SINDICATO DOS SERVIDORES, Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Prof Educ Infant Creche MDE |
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22,09 |
| 27/07/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PROVIDA - SIGESC, Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Prof Educ Infant Creche MDE |
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63,00 |
| 27/07/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO VALE REFEIÇÃO FUNC., Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Prof Educ Infant Creche MDE |
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110,00 |
| 27/07/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO BANRISUL func., Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Prof Educ Infant Creche MDE |
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560,99 |
| 27/07/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Prof Educ Infant Creche MDE |
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695,89 |
| 27/07/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM - CUSTEIO P/ APOSENTADORIA (FOLHA), Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Prof Educ Infant Creche MDE |
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1.297,41 |
| 28/07/2023 |
Pagamento de Empenho 6199/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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12.826,62 |
| TOTAL |
15.576,00 |
15.576,00 |
15.576,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
