Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
31/01/2023 |
FERIAS SERVIDORES REF.: Folha ferias 2023 |
1.624,19 |
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31/01/2023 |
Liquidação folha férias comp.janeiro/2022 |
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1.624,19 |
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31/01/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SSPM -SINDICATO DOS SERVIDORES, Setor: Secretaria de Administracao, Centro de Custo: CONSELHO TUTELAR |
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1,08 |
31/01/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SSPM -SINDICATO DOS SERVIDORES, Setor: Secretaria de Administracao, Centro de Custo: CONSELHO TUTELAR |
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15,16 |
31/01/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS CONS.TUTELAR, Setor: Secretaria de Administracao, Centro de Custo: CONSELHO TUTELAR |
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15,88 |
31/01/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PROVIDA - SIGESC, Setor: Secretaria de Administracao, Centro de Custo: CONSELHO TUTELAR |
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41,00 |
31/01/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPE (FOLHA), Setor: Secretaria de Administracao, Centro de Custo: CONSELHO TUTELAR |
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41,45 |
31/01/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS CONS.TUTELAR, Setor: Secretaria de Administracao, Centro de Custo: CONSELHO TUTELAR |
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222,33 |
31/01/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO C.E.F, Setor: Secretaria de Administracao, Centro de Custo: CONSELHO TUTELAR |
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516,00 |
31/01/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPE (FOLHA), Setor: Secretaria de Administracao, Centro de Custo: CONSELHO TUTELAR |
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580,29 |
31/01/2023 |
Pagamento de Empenho 620/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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191,00 |
TOTAL |
1.624,19 |
1.624,19 |
1.624,19 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.