Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/07/2023 |
FOLHA DE PAGTO SERVIDORES Folha 07/2023 |
37.660,45 |
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| 27/07/2023 |
Liquidação folha de pagto comp.julho/2023 |
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37.660,45 |
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| 27/07/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SSPM -SINDICATO DOS SERVIDORES, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Hospital |
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95,77 |
| 27/07/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO VALE REFEIÇÃO FUNC., Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Hospital |
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110,00 |
| 27/07/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PROVIDA - SIGESC, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Hospital |
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127,00 |
| 27/07/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO C.E.F, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Hospital |
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128,99 |
| 27/07/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO SICREDI, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Hospital |
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1.097,62 |
| 27/07/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM - CUSTEIO P/ APOSENTADORIA (FOLHA), Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Hospital |
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1.867,34 |
| 27/07/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Hospital |
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2.484,94 |
| 27/07/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Hospital |
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5.265,31 |
| 28/07/2023 |
Pagamento de Empenho 6276/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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26.483,48 |
| TOTAL |
37.660,45 |
37.660,45 |
37.660,45 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
