Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/07/2023 |
FOLHA DE PAGTO SERVIDORES FÉRIAS Folha 07/2023 |
11.014,84 |
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| 27/07/2023 |
Liquidação folha de pagto comp.julho/2023 |
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11.014,84 |
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| 27/07/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO VALE REFEIÇÃO FUNC., Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU-NAAB |
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27,50 |
| 27/07/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU-NAAB |
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839,43 |
| 27/07/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO BANRISUL func., Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU-NAAB |
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918,33 |
| 27/07/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM - CUSTEIO P/ APOSENTADORIA (FOLHA), Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU-NAAB |
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1.023,20 |
| 27/07/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU-NAAB |
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1.838,28 |
| 28/07/2023 |
Pagamento de Empenho 6319/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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6.368,10 |
| TOTAL |
11.014,84 |
11.014,84 |
11.014,84 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
