| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 6333 | Data de lançamento: | 27/07/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Hospital | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.94.01.00.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FÉRIAS INDENIZADAS Folha 07/2023 | 5.039,78 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/07/2023 | FÉRIAS INDENIZADAS Folha 07/2023 | 5.039,78 | ||
| 27/07/2023 | Liquidação folha de pagto comp.julho/2023 | 5.039,78 | ||
| 27/07/2023 | Retenção Proveniente do Desconto referente: PENSÃO JUDICIAL S/ RENDIMENTOS férias vencidas res, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: HOSPITAL CONTRATOS | 1.321,74 | ||
| 28/07/2023 | Pagamento de Empenho 6333/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 3.718,04 | ||
| TOTAL | 5.039,78 | 5.039,78 | 5.039,78 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| PENSÃO ALIMENTÍCIA | 27/07/2023 | 1.321,74 | Lançada | |
| TOTAL | 1.321,74 |
