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Última atualização realizada em 16/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 635 Data de lançamento: 31/01/2023
Tipo de empenho: Provisão para Férias - RPPS
Órgão: SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação e Cultura
Conta de Despesa: 3190.11.45.00.00.00 - FERIAS – ABONO CONSTITUCIONAL
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
ABONO CONSTITUCIONAL DE FERIAS SERVIDORES REF.: Folha ferias 2023 0,00 1.283,97

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/01/2023 ABONO CONSTITUCIONAL DE FERIAS SERVIDORES REF.: Folha ferias 2023 1.283,97
31/01/2023 Liquidação folha férias comp.janeiro/2022 1.283,97
31/01/2023 Pagamento de Empenho 635/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.283,97
TOTAL 1.283,97 1.283,97 1.283,97
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.