| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: FLAVIO TRINDADE DOS SANTOS ME |
| Número do empenho: | 6362 | Data de lançamento: | 27/07/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção dos Veículos da Educação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DOS SEGUINTES VEÍCULOS:.......... *JBA 7C84, *IRA 3082, *JBA 7C73, *IXZ 8712;................ -KIT FAROLITE;.... | 230,00 | 230,00 |
| 1.00 | -CHAVE 185;..... | 30,00 | 30,00 |
| 1.00 | -CAIXA DE DISCO;........... | 80,00 | 80,00 |
| 1.00 | -PORTA FUZIVEL;.... | 80,00 | 80,00 |
| 2.00 | -TERMINAL BATERIA;..... | 20,00 | 40,00 |
| 1.00 | -CABO BATERIA;..... | 90,00 | 90,00 |
| 2.00 | -PALHETA ;..... | 115,00 | 230,00 |
| 1.00 | -CABO BATERIA 50MM;...... | 95,00 | 95,00 |
| 2.00 | -PONTEIRO BAT;...... | 20,00 | 40,00 |
| 1.00 | -LAMPADA H4 24V;...... | 60,00 | 60,00 |
| 1.00 | -LAMPADA H7 12V;..... | 60,00 | 60,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/07/2023 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DOS SEGUINTES VEÍCULOS:.......... *JBA 7C84, *IRA 3082, *JBA 7C73, *IXZ 8712;................ -KIT FAROLITE;.... -CHAVE 185;..... -CAIXA DE DISCO;........... -PORTA FUZIVEL;.... -TERMINAL BATERIA;..... -CABO BATERIA;..... -PALHETA ;..... -CABO BATERIA 50MM;...... -PONTEIRO BAT;...... -LAMPADA H4 24V;...... -LAMPADA H7 12V;..... | 1.035,00 | ||
| 22/08/2023 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. MARIODETE BOENO PINTO, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,PORTARIA nº419/2022. | 1.035,00 | ||
| 12/09/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6362/2023 FLAVIO TRINDADE DOS SANTOS ME - 4282 | 1.035,00 | ||
| TOTAL | 1.035,00 | 1.035,00 | 1.035,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
