3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DOS SEGUINTES VEÍCULOS:..........
*JBA 7C84, *IRA 3082, *JBA 7C73, *IXZ 8712;................
-KIT FAROLITE;....
230,00
230,00
1.00
-CHAVE 185;.....
30,00
30,00
1.00
-CAIXA DE DISCO;...........
80,00
80,00
1.00
-PORTA FUZIVEL;....
80,00
80,00
2.00
-TERMINAL BATERIA;.....
20,00
40,00
1.00
-CABO BATERIA;.....
90,00
90,00
2.00
-PALHETA ;.....
115,00
230,00
1.00
-CABO BATERIA 50MM;......
95,00
95,00
2.00
-PONTEIRO BAT;......
20,00
40,00
1.00
-LAMPADA H4 24V;......
60,00
60,00
1.00
-LAMPADA H7 12V;.....
60,00
60,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/07/2023
EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DOS SEGUINTES VEÍCULOS:..........
*JBA 7C84, *IRA 3082, *JBA 7C73, *IXZ 8712;................
-KIT FAROLITE;.... -CHAVE 185;..... -CAIXA DE DISCO;........... -PORTA FUZIVEL;.... -TERMINAL BATERIA;..... -CABO BATERIA;..... -PALHETA ;..... -CABO BATERIA 50MM;...... -PONTEIRO BAT;...... -LAMPADA H4 24V;...... -LAMPADA H7 12V;.....
1.035,00
22/08/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. MARIODETE BOENO PINTO, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,PORTARIA nº419/2022.
1.035,00
12/09/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6362/2023
FLAVIO TRINDADE DOS SANTOS ME - 4282
1.035,00
TOTAL
1.035,00
1.035,00
1.035,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
