| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: IRMAOS DALCIN LTDA |
| Número do empenho: | 6364 | Data de lançamento: | 27/07/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção dos Veículos da Educação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO IUV 5325 E FROTA ESCOLAR SENDO DE EXTREMA NECESSIDADE;... -TAMBOR FREIO MB 1519;..... | 1.560,00 | 3.120,00 |
| 35.00 | -PARAFUSO 5/16 X 8;..... | 5,00 | 175,00 |
| 35.00 | -PORCA 5/16;... | 0,60 | 21,00 |
| 35.00 | -ARRUELA;..... | 0,40 | 14,00 |
| 2.00 | -ABRAÇADEIRA SC 10341;.... | 50,00 | 100,00 |
| 1.00 | -PARAFUSO TAMBOR 16 X 100 C/ PORCA;.... | 30,00 | 30,00 |
| 4.00 | -CRUZETA 5-263;..... | 174,00 | 696,00 |
| 2.00 | -ARRUELA 16 X 75 X 8;...... | 42,00 | 84,00 |
| 15.00 | -PEÇAS DE CHAPA FURADA;.... | 4,00 | 60,00 |
| 2.00 | -ROLAMENTO 41098 ;.... | 168,00 | 336,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/07/2023 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO IUV 5325 E FROTA ESCOLAR SENDO DE EXTREMA NECESSIDADE;... -TAMBOR FREIO MB 1519;..... -PARAFUSO 5/16 X 8;..... -PORCA 5/16;... -ARRUELA;..... -ABRAÇADEIRA SC 10341;.... -PARAFUSO TAMBOR 16 X 100 C/ PORCA;.... -CRUZETA 5-263;..... -ARRUELA 16 X 75 X 8;...... -PEÇAS DE CHAPA FURADA;.... -ROLAMENTO 41098 ;.... | 4.636,00 | ||
| 14/08/2023 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. MARIODETE BOENO PINTO, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,PORTARIA nº419/2022. | 4.636,00 | ||
| 12/09/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6364/2023 IRMAOS DALCIN LTDA - 4281 | 4.636,00 | ||
| TOTAL | 4.636,00 | 4.636,00 | 4.636,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
