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Última atualização realizada em 28/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: IRMAOS DALCIN LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6364 Data de lançamento: 27/07/2023
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção dos Veículos da Educação
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO IUV 5325 E FROTA ESCOLAR SENDO DE EXTREMA NECESSIDADE;... -TAMBOR FREIO MB 1519;..... 1.560,00 3.120,00
35.00 -PARAFUSO 5/16 X 8;..... 5,00 175,00
35.00 -PORCA 5/16;... 0,60 21,00
35.00 -ARRUELA;..... 0,40 14,00
2.00 -ABRAÇADEIRA SC 10341;.... 50,00 100,00
1.00 -PARAFUSO TAMBOR 16 X 100 C/ PORCA;.... 30,00 30,00
4.00 -CRUZETA 5-263;..... 174,00 696,00
2.00 -ARRUELA 16 X 75 X 8;...... 42,00 84,00
15.00 -PEÇAS DE CHAPA FURADA;.... 4,00 60,00
2.00 -ROLAMENTO 41098 ;.... 168,00 336,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/07/2023 EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO IUV 5325 E FROTA ESCOLAR SENDO DE EXTREMA NECESSIDADE;... -TAMBOR FREIO MB 1519;..... -PARAFUSO 5/16 X 8;..... -PORCA 5/16;... -ARRUELA;..... -ABRAÇADEIRA SC 10341;.... -PARAFUSO TAMBOR 16 X 100 C/ PORCA;.... -CRUZETA 5-263;..... -ARRUELA 16 X 75 X 8;...... -PEÇAS DE CHAPA FURADA;.... -ROLAMENTO 41098 ;.... 4.636,00
14/08/2023 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. MARIODETE BOENO PINTO, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,PORTARIA nº419/2022. 4.636,00
12/09/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6364/2023 IRMAOS DALCIN LTDA - 4281 4.636,00
TOTAL 4.636,00 4.636,00 4.636,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.