3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO IUV 5325 E FROTA ESCOLAR SENDO DE EXTREMA NECESSIDADE;...
-TAMBOR FREIO MB 1519;.....
1.560,00
3.120,00
35.00
-PARAFUSO 5/16 X 8;.....
5,00
175,00
35.00
-PORCA 5/16;...
0,60
21,00
35.00
-ARRUELA;.....
0,40
14,00
2.00
-ABRAÇADEIRA SC 10341;....
50,00
100,00
1.00
-PARAFUSO TAMBOR 16 X 100 C/ PORCA;....
30,00
30,00
4.00
-CRUZETA 5-263;.....
174,00
696,00
2.00
-ARRUELA 16 X 75 X 8;......
42,00
84,00
15.00
-PEÇAS DE CHAPA FURADA;....
4,00
60,00
2.00
-ROLAMENTO 41098 ;....
168,00
336,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/07/2023
EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO IUV 5325 E FROTA ESCOLAR SENDO DE EXTREMA NECESSIDADE;...
-TAMBOR FREIO MB 1519;..... -PARAFUSO 5/16 X 8;..... -PORCA 5/16;... -ARRUELA;..... -ABRAÇADEIRA SC 10341;.... -PARAFUSO TAMBOR 16 X 100 C/ PORCA;.... -CRUZETA 5-263;..... -ARRUELA 16 X 75 X 8;...... -PEÇAS DE CHAPA FURADA;.... -ROLAMENTO 41098 ;....
4.636,00
14/08/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. MARIODETE BOENO PINTO, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,PORTARIA nº419/2022.
4.636,00
12/09/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6364/2023
IRMAOS DALCIN LTDA - 4281
4.636,00
TOTAL
4.636,00
4.636,00
4.636,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.