Nome do Credor: ECKE PNEUS ACESSÓRIOS E CONVENIÊNCIAS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
6368
Data de lançamento:
27/07/2023
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO
Unidade:
UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
Manutenção da Frota Municipal
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
501 - Outros Recursos não Vinculados
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO/CONSERTO DE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS;....
*RETROESCAVADEIRA RANDON; *CAMINHÃO AGRALE 7645; *PATROLA;........
-CONSERTO DE PNEU;.....
250,00
250,00
1.00
-CONSERTO PNEU TRAS;.....
180,00
180,00
2.00
-CONSERTO PNEU;.......
45,00
90,00
1.00
-CONSERTO DE PNEU;.....
80,00
80,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/07/2023
EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO/CONSERTO DE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS;....
*RETROESCAVADEIRA RANDON; *CAMINHÃO AGRALE 7645; *PATROLA;........
-CONSERTO DE PNEU;..... -CONSERTO PNEU TRAS;..... -CONSERTO PNEU;....... -CONSERTO DE PNEU;.....
600,00
01/08/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.ILDO LAURI COSTA.
600,00
08/08/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6368/2023
ECKE PNEUS, ACESSÓRIOS E CONVENIÊNCIAS LTDA - 12125
600,00
TOTAL
600,00
600,00
600,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
