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Última atualização realizada em 15/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: AUTO CENTER LORIDES LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	6369	Data de lançamento:	27/07/2023
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO
Unidade:	UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Manutenção da Frota Municipal
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	501 - Outros Recursos não Vinculados

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NA RECUPERAÇÃO DA PARTE ELÉTRICA DA RESTROESCAVADEIRA CATERPILLAR 416E SERIE CBD 05566 ANO 2009;... -ALTERNADOR;.....	3.500,00	3.500,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/07/2023	EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NA RECUPERAÇÃO DA PARTE ELÉTRICA DA RESTROESCAVADEIRA CATERPILLAR 416E SERIE CBD 05566 ANO 2009;... -ALTERNADOR;.....	3.500,00
15/08/2023	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.ILDO LAURI COSTA.		3.500,00
17/08/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6369/2023 AUTO CENTER LORIDES LTDA - 9892			3.500,00
TOTAL		3.500,00	3.500,00	3.500,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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