Nome do Credor: SALTO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
6372
Data de lançamento:
27/07/2023
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO
Unidade:
UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
Manutenção da Frota Municipal
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
501 - Outros Recursos não Vinculados
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
240.00
EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL UTILIZADO NO CAMINHÃO CAÇAMBA TRUK MERCEDES BENZ / ATRON 2729 K 6X4 ANO 2014 MODELO 2014 PAC 2 PLACA IVN 5F93;.....
-SHELL EVOL( ARLA);....
4,30
1.032,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/07/2023
EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL UTILIZADO NO CAMINHÃO CAÇAMBA TRUK MERCEDES BENZ / ATRON 2729 K 6X4 ANO 2014 MODELO 2014 PAC 2 PLACA IVN 5F93;.....
-SHELL EVOL( ARLA);....
1.032,00
25/10/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.ILDO LAURI COSTA.
1.032,00
25/10/2023
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 6372/2023, 11008 - SALTO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA
2,48
TOTAL
1.032,00
1.032,00
2,48
SALDO A PAGAR
1.029,52
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
