3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
501 - Outros Recursos não Vinculados
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL UTILIZADO NA MOTONIVELADORA XCMG GR 1803BR;...
-FILTRO LF 16480;....
155,00
155,00
1.00
-FILTRO FF 5612;.....
120,00
120,00
1.00
-FS 19816;....
215,00
215,00
1.00
-FC BR 125 S;.....
690,00
690,00
2.00
-TOP TURBO 15W40;.......
630,00
1.260,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/07/2023
EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL UTILIZADO NA MOTONIVELADORA XCMG GR 1803BR;...
-FILTRO LF 16480;.... -FILTRO FF 5612;..... -FS 19816;.... -FC BR 125 S;..... -TOP TURBO 15W40;.......
2.440,00
15/08/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.ILDO LAURI COSTA.
1.180,00
15/08/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.ILDO LAURI COSTA.
1.260,00
15/08/2023
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 6373/2023, 10024 - MEGA POSTO 2000 LTDA
14,16
15/08/2023
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 6373/2023, 10024 - MEGA POSTO 2000 LTDA
3,02
17/08/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6373/2023
MEGA POSTO 2000 LTDA - 10024
2.422,82
TOTAL
2.440,00
2.440,00
2.440,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
