3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
501 - Outros Recursos não Vinculados
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO/RECUPERAÇÃO DE VEÍCULOS E MAQUINAS PESADAS QUE UTILIZAMOS NOS SERVIÇOS DIARIOS PELA SEC;..................
*CAMINHÃO CAÇAMBA MERCEDES BENZ/L 1620 IKZ 9J96 ANO 2002;
*MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K 2011 SERIE JAP 00326;
*CAMINHÃO VOLVO IAX 4C11 PRANCHA;
*CAM,IONETE CHEVROLET CUSTON D40 LHF 2156 ANO 1989;
*CAMINHÃO FORD CARGO 815E IRN 5E76;
*CAMINHÃO VW 8-150 INH 2J88;.....
-PORTA ESCOVAS;....
129,00
129,00
1.00
-INDUZIDO;....
510,00
510,00
1.00
-BUCHAS;....
90,00
90,00
1.00
-RADIO AM/FM;....
250,00
250,00
6.00
-LAMPADA 1034;....
6,00
36,00
2.00
-AUTOFALANTE;.....
90,00
180,00
2.00
-CAIXINHA;....
40,00
80,00
1.00
-PALHETA 172;....
90,00
90,00
1.00
-ADITIVO;....
45,00
45,00
1.00
-PALHETA 172;....
202,00
202,00
2.00
-LENTE TRASEIRA;....
30,00
60,00
2.00
-FAROLET LED;....
150,00
300,00
2.00
-LAMPADA 2P;....
10,00
20,00
2.00
-LAMPADA 1P;.....
10,00
20,00
1.00
-ROLAMENTO 62201;.....
65,00
65,00
1.00
-ROLAMENTO 6303;.....
55,00
55,00
1.00
-PLACA IKRO 3366;.....
180,00
180,00
1.00
-RELE 018;....
120,00
120,00
2.00
-CORREIA 13 X 1475;.....
106,00
212,00
1.00
-ESTATOR 24V;
290,00
290,00
1.00
-CHAVE GERAL;.....
285,00
285,00
1.00
-LANTERNA AMARELA;....
15,00
15,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/07/2023
EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO/RECUPERAÇÃO DE VEÍCULOS E MAQUINAS PESADAS QUE UTILIZAMOS NOS SERVIÇOS DIARIOS PELA SEC;..................
*CAMINHÃO CAÇAMBA MERCEDES BENZ/L 1620 IKZ 9J96 ANO 2002;
*MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K 2011 SERIE JAP 00326;
*CAMINHÃO VOLVO IAX 4C11 PRANCHA;
*CAM,IONETE CHEVROLET CUSTON D40 LHF 2156 ANO 1989;
*CAMINHÃO FORD CARGO 815E IRN 5E76;
*CAMINHÃO VW 8-150 INH 2J88;.....
-PORTA ESCOVAS;.... -INDUZIDO;.... -BUCHAS;.... -RADIO AM/FM;.... -LAMPADA 1034;.... -AUTOFALANTE;..... -CAIXINHA;.... -PALHETA 172;.... -ADITIVO;.... -PALHETA 172;.... -LENTE TRASEIRA;.... -FAROLET LED;.... -LAMPADA 2P;.... -LAMPADA 1P;..... -ROLAMENTO 62201;..... -ROLAMENTO 6303;..... -PLACA IKRO 3366;..... -RELE 018;.... -CORREIA 13 X 1475;..... -ESTATOR 24V; -CHAVE GERAL;..... -LANTERNA AMARELA;....
3.234,00
23/08/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.ILDO LAURI COSTA.
3.234,00
24/08/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6379/2023
FLAVIO TRINDADE DOS SANTOS ME - 4282
3.234,00
TOTAL
3.234,00
3.234,00
3.234,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
