EMPENHO PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE RECARGAS DE
OXIGÊNIO MEDICINAL CONFORME AS NECESSIDADES NO TRATAMENTO DE PACIENTES ATENDIDOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER.
PREGÃO ELETRÔNICO nº006/2022
1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO nº102/2022)......................
OBS:FORNECIMENTOS REALIZADOS NO DIA 13/07/2023 DANFE nº000069004 SÉRIE 293........................
---------------------------------
=RECARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL DE 6m³ CADA.........................
-------------------
167,73
1.006,38
1.00
=RECARGA DE AR COMPRIMIDO DE 10m³
---------------------------------
250,03
250,03
1.00
=RECARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL DE 1,5m³............................
166,68
166,68
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/07/2023
EMPENHO PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE RECARGAS DE
OXIGÊNIO MEDICINAL CONFORME AS NECESSIDADES NO TRATAMENTO DE PACIENTES ATENDIDOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER.
PREGÃO ELETRÔNICO nº006/2022
1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO nº102/2022)......................
OBS:FORNECIMENTOS REALIZADOS NO DIA 13/07/2023 DANFE nº000069004 SÉRIE 293........................
---------------------------------
=RECARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL DE 6m³ CADA.........................
--------------------------------- =RECARGA DE AR COMPRIMIDO DE 10m³
--------------------------------- =RECARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL DE 1,5m³............................
1.423,09
28/07/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.
1.423,09
28/07/2023
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 6384/2023, 15098 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
17,06
10/08/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6384/2023
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - 15098
1.406,03
TOTAL
1.423,09
1.423,09
1.423,09
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
