EMPENHO PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE RECARGAS DE
OXIGÊNIO MEDICINAL CONFORME AS NECESSIDADES NO TRATAMENTO DE PACIENTES ATENDIDOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER.
PREGÃO ELETRÔNICO nº006/2022
1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO nº102/2022)......................
OBS:FORNECIMENTOS REALIZADOS NO DIA 06/07/2023 DANFE nº0000069400 SÉRIE 293........................
---------------------------------
=RECARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL DE 6m³ CADA.........................
167,73
4.528,71
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/07/2023
EMPENHO PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE RECARGAS DE
OXIGÊNIO MEDICINAL CONFORME AS NECESSIDADES NO TRATAMENTO DE PACIENTES ATENDIDOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER.
PREGÃO ELETRÔNICO nº006/2022
1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO nº102/2022)......................
OBS:FORNECIMENTOS REALIZADOS NO DIA 06/07/2023 DANFE nº0000069400 SÉRIE 293........................
---------------------------------
=RECARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL DE 6m³ CADA.........................
4.528,71
28/07/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.
4.528,71
28/07/2023
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 6389/2023, 15098 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
54,34
10/08/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6389/2023
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - 15098
4.474,37
TOTAL
4.528,71
4.528,71
4.528,71
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
