Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/01/2023 |
FERIAS SERVIDORES REF.: Folha ferias 2023 |
1.877,78 |
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| 31/01/2023 |
Liquidação folha férias comp.janeiro/2022 |
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1.877,78 |
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| 31/01/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SSPM -SINDICATO DOS SERVIDORES, Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Servidores Educação MDE |
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13,24 |
| 31/01/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Servidores Educação MDE |
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28,99 |
| 31/01/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PROVIDA - SIGESC, Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Servidores Educação MDE |
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35,00 |
| 31/01/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM - CUSTEIO P/ APOSENTADORIA (FOLHA), Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Servidores Educação MDE |
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213,19 |
| 31/01/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO BANCO DO BRASIL, Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Servidores Educação MDE |
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364,89 |
| 31/01/2023 |
Pagamento de Empenho 639/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.222,47 |
| TOTAL |
1.877,78 |
1.877,78 |
1.877,78 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
