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Última atualização realizada em 23/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: IRMAOS DALCIN LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	6394	Data de lançamento:	28/07/2023
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO
Unidade:	UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Manutenção da Frota Municipal
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	501 - Outros Recursos não Vinculados

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO/ RECUPERAÇÃO DO SEGUINTE VEÍCULO/ MAQUINA PESADA:............ *RETROESCAVADEIRA RANDON RK 406 4 X 4 ANO 2013 PSJ 0005 PAC 2;.... -SERVIÇO P/ SOLDAR CANO DE METAL;........	100,00	100,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/07/2023	EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO/ RECUPERAÇÃO DO SEGUINTE VEÍCULO/ MAQUINA PESADA:............ *RETROESCAVADEIRA RANDON RK 406 4 X 4 ANO 2013 PSJ 0005 PAC 2;.... -SERVIÇO P/ SOLDAR CANO DE METAL;........	100,00
19/12/2023	ANULAÇÃO AUTORIZADA PELO DEPTO DE COMPRAS,CREDOR NÃO PRESTOU O SERVIÇO OU NÃO ENTREGOU O MATERIAL EMPENHADO.	-100,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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