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Última atualização realizada em 12/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: ANGELINA SOUZA LEONARDI

Dados do Empenho

Número do empenho:	6427	Data de lançamento:	28/07/2023
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Incentivo Programas Apoio Hospitais Públicos
Conta de Despesa:	3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS, PARA O CME DO HOSPITAL DR. ADERBAL SCHNEIDER;...... -PISTOLA DE SECAGEM E LIMPEZA;...	2.420,00	2.420,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/07/2023	EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS, PARA O CME DO HOSPITAL DR. ADERBAL SCHNEIDER;...... -PISTOLA DE SECAGEM E LIMPEZA;...	2.420,00
27/10/2023	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.		2.420,00
09/11/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6427/2023 ANGELINA SOUZA LEONARDI - 16227			2.420,00
TOTAL		2.420,00	2.420,00	2.420,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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