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Exercício: 2023
Nome do Credor: ADALBERTO BERTOLO	Exportar os Dados

Número do empenho:	6452	Data de lançamento:	31/07/2023
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO
Unidade:	UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção e Pavimentação das Vias Urbanas
Conta de Despesa:	4490.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
10.00	EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA SEREM USADOS NA TUBULAÇÃO DE ÁGUA DAS CHUVAS NA RUA GENERAL CAMARA, ONDE TEM EXCESSO D'ÁGUA DAS CHUVAS E AS TUBULAÇÕES E DRENOS NÃO VENCEM AS ÁGUAS;...................... -TUBOS DE CONCRETO 60 X 60X 1MT;.....	140,00	1.400,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/07/2023	EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA SEREM USADOS NA TUBULAÇÃO DE ÁGUA DAS CHUVAS NA RUA GENERAL CAMARA, ONDE TEM EXCESSO D'ÁGUA DAS CHUVAS E AS TUBULAÇÕES E DRENOS NÃO VENCEM AS ÁGUAS;...................... -TUBOS DE CONCRETO 60 X 60X 1MT;.....	1.400,00
06/09/2023	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.ILDO LAURI COSTA.		1.400,00
11/10/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6452/2023 ADALBERTO BERTOLO - 12161			1.400,00
TOTAL		1.400,00	1.400,00	1.400,00
SALDO A PAGAR				0,00