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Exercício: 2023
Nome do Credor: CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	Exportar os Dados

Número do empenho:	6453	Data de lançamento:	31/07/2023
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação e Cultura
Conta de Despesa:	3390.39.99.01.00.00 - SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	36 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	BOLSA AUXÍLIO A ESTUDANTES QUE ESTÃO REALIZANDO ESTÁGIO REMUNERA DO, NA SEC.MUN.DA EDUC.CULTURA, CONFORME CONVÊNIO Nº965357 DE 02/01/09 E LEIS MUN.nº1664/2008, nº2511/2019 e 2.718/2022......... PROCESSO Nº680/2023.............. DISPENSA DE LICITAÇÃO nº036/2023. CONTRATO nº237/2023.............. --------------------------------- =PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLO E/OU AUXÍLIO RECESSO CONFORME FOLHA DE EFETIVIDADES nº27025927 ANEXA, REFERENTE AO MÊS JULHO/2023......	24.984,00	24.984,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/07/2023	BOLSA AUXÍLIO A ESTUDANTES QUE ESTÃO REALIZANDO ESTÁGIO REMUNERA DO, NA SEC.MUN.DA EDUC.CULTURA, CONFORME CONVÊNIO Nº965357 DE 02/01/09 E LEIS MUN.nº1664/2008, nº2511/2019 e 2.718/2022......... PROCESSO Nº680/2023.............. DISPENSA DE LICITAÇÃO nº036/2023. CONTRATO nº237/2023.............. --------------------------------- =PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLO E/OU AUXÍLIO RECESSO CONFORME FOLHA DE EFETIVIDADES nº27025927 ANEXA, REFERENTE AO MÊS JULHO/2023......	24.984,00
31/07/2023	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA INDUSTRIA,COMÉRCIO E TURISMO SR.FELIPE LUIZ DA ROSA.		24.984,00
02/08/2023	Pagamento de Empenho 6453/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			24.984,00
TOTAL		24.984,00	24.984,00	24.984,00
SALDO A PAGAR				0,00