| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: COMERCIO E REPRESENTAÇOES MARTINELLI LTDA ME |
| Número do empenho: | 6456 | Data de lançamento: | 31/07/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DO GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da atividades do Gabinete do Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.99.01.00.00 - Outros Materiais de distribuição gratuit | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA SEREM SORTEADOS NA II MATEADA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO COLONO E MOTORISTA PROMOVIDA PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL;... -TÉRMICA PRETA 1,800LT;.... | 95,00 | 190,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2023 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA SEREM SORTEADOS NA II MATEADA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO COLONO E MOTORISTA PROMOVIDA PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL;... -TÉRMICA PRETA 1,800LT;.... | 190,00 | ||
| 07/08/2023 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. | 190,00 | ||
| 10/08/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6456/2023 COMERCIO E REPRESENTAÇOES MARTINELLI LTDA ME - 9159 | 190,00 | ||
| TOTAL | 190,00 | 190,00 | 190,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
