| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: DYEGO MARKOSKI SOLUÇÕES EM ENGENHARIA |
| Número do empenho: | 6458 | Data de lançamento: | 31/07/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Incentivo Programas Apoio Hospitais Públicos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 66 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 12.00 | EMPENHO GLOBAL REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O SERVIÇO TÉCNICO DO PMOC (PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE - LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO) DOS 37 EQUIPAMENTOS TIPO AR CONDICIONADO INSTALADOS JUNTO AO HOSPITAL ADERBAL SCHNEIDER PELO PERÍODO DE DOZE MESES (20/07/23 A 19/07/24). CONTRATO nº293/2023.............. DISPENSA DE LICITAÇÃO nº066/2023. --------------------------------- PAGAMENTO REF.SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE 20 A 31/07/2023.... ------------------------ | 126,94 | 1.523,22 |
| 5.00 | =PAGAMENTO REF.SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO PERÍODO DE 01/08 a 31/12/2023....................... | 3.935,00 | 19.675,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2023 | EMPENHO GLOBAL REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O SERVIÇO TÉCNICO DO PMOC (PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE - LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO) DOS 37 EQUIPAMENTOS TIPO AR CONDICIONADO INSTALADOS JUNTO AO HOSPITAL ADERBAL SCHNEIDER PELO PERÍODO DE DOZE MESES (20/07/23 A 19/07/24). CONTRATO nº293/2023.............. DISPENSA DE LICITAÇÃO nº066/2023. --------------------------------- PAGAMENTO REF.SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE 20 A 31/07/2023.... --------------------------------- =PAGAMENTO REF.SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO PERÍODO DE 01/08 a 31/12/2023....................... | 21.198,22 | ||
| 18/09/2023 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. | 3.935,00 | ||
| 21/09/2023 | ANULAÇÃO. | -3.935,00 | ||
| 21/09/2023 | ANULAÇÃO.DESCRIÇÃO DO PERÍODO DO CONTRATO DIVERGE DO COMBINADO COM PRESTADOR DO SERVIÇO. | -21.198,22 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
