Conservação e Manutenção dos Prédios Públicos da Administração
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
4.00
EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL UTILIZADO EM REFORMAS FEITAS NOS SETORES DO CENTRO ADMINISTRATIVO;.......
-LONA PRETA 4M LONAX;....
7,90
31,60
6.00
-PARAFUSO PHLIPS 4,0 X 30;...
0,20
1,20
6.00
-BUCHA 6MM, TIJOLO FURADO;.....
0,30
1,80
6.00
-PARAFUSO PHILIPS 4,0 X 50;....
0,20
1,20
6.00
-PARAFUSO PHILIPS 4,5 X 40;....
0,25
1,50
6.00
-BUCHA 6MM;.......
0,30
1,80
5.00
-PARAFUSO SEXTAVADO 1/4 X 45;...
0,60
3,00
12.00
-ARRUELA LISA 1/8" 3,2MM;.....
0,15
1,80
5.00
-PORCA EXT ZINC 1/4 X 7/16;....
0,20
1,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
31/07/2023
EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL UTILIZADO EM REFORMAS FEITAS NOS SETORES DO CENTRO ADMINISTRATIVO;.......
-LONA PRETA 4M LONAX;.... -PARAFUSO PHLIPS 4,0 X 30;... -BUCHA 6MM, TIJOLO FURADO;..... -PARAFUSO PHILIPS 4,0 X 50;.... -PARAFUSO PHILIPS 4,5 X 40;.... -BUCHA 6MM;....... -PARAFUSO SEXTAVADO 1/4 X 45;... -ARRUELA LISA 1/8" 3,2MM;..... -PORCA EXT ZINC 1/4 X 7/16;....
44,90
16/08/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.LUCIANO RAMOS BARROS, SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E MEIO AMBIENTE.
44,90
16/08/2023
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 6467/2023, 11416 - SIDINEI ROGÉRIO PIEREZAN-ME
0,53
13/09/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6467/2023
SIDINEI ROGERIO PIEREZAN - 11416
44,37
TOTAL
44,90
44,90
44,90
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
