Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: MEGA POSTO 2000 LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6468 |
Data de lançamento: |
31/07/2023 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção dos Veículos da Educação |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.01.00.00 - Gasolina |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 55.71 |
EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE GASOLINA UTILIZADO/COLOCADOI NO VEICULO IXD 9382;...........
-GASOLINA COMUM;...... |
5,69 |
316,99 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/07/2023 |
EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE GASOLINA UTILIZADO/COLOCADOI NO VEICULO IXD 9382;...........
-GASOLINA COMUM;...... |
316,99 |
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| 14/08/2023 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. MARIODETE BOENO PINTO, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,PORTARIA nº419/2022. |
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316,99 |
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| 14/08/2023 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 6468/2023, 10024 - MEGA POSTO 2000 LTDA |
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0,76 |
| 12/09/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6468/2023
MEGA POSTO 2000 LTDA - 10024 |
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316,23 |
| TOTAL |
316,99 |
316,99 |
316,99 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF |
14/08/2023 |
0,76 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
0,76 |
|
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