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Última atualização realizada em 23/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: JOCELI PASA

Dados do Empenho

Número do empenho:	6474	Data de lançamento:	31/07/2023
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:	Assistência e Proteção a Criança e Adolescente
Conta de Despesa:	4490.52.42.00.00.00 - MOBILIÁRIO EM GERAL
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
3.00	EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL/MOBILIÁRIO EM GERAL PARA O CENTRO DE REFERENCIA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE , TENDO EM VISTA O ABRIGAMENTO DE VARIOS MENORES AO MESMO TEMPO;......... -BELICHE EM MADEIRA;.......	500,00	1.500,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/07/2023	EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL/MOBILIÁRIO EM GERAL PARA O CENTRO DE REFERENCIA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE , TENDO EM VISTA O ABRIGAMENTO DE VARIOS MENORES AO MESMO TEMPO;......... -BELICHE EM MADEIRA;.......	1.500,00
09/08/2023	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES.		1.500,00
09/08/2023	Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 6474/2023, 3376 - JOCELI PASA			18,00
13/09/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6474/2023 JOCELI PASA - 3376			1.482,00
TOTAL		1.500,00	1.500,00	1.500,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF	09/08/2023	18,00		Lançada
TOTAL		18,00

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