3390.30.20.00.00.00 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
6.00
EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO PARA O CENTRO DE REFERENCIA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE , TENDO EM VISTA O ABRIGAMENTO DE VARIOS MENORES AO MESMO TEMPO;.........
-MANTA MICROFIBRA SOLTEIRO;....
149,00
894,00
5.00
-TRAVESSEIRO;.......
27,00
135,00
10.00
-TOALHA DE BANHO;.....
45,00
450,00
10.00
-TOALHA DE ROSTO;.....
25,00
250,00
10.00
-JOGO DE LENÇOL SOLTEIRO 02 PÇ, MALHA 100% ALGODÃO(LENÇOL COM ELASTICO);.......
100,00
1.000,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
31/07/2023
EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO PARA O CENTRO DE REFERENCIA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE , TENDO EM VISTA O ABRIGAMENTO DE VARIOS MENORES AO MESMO TEMPO;.........
-MANTA MICROFIBRA SOLTEIRO;.... -TRAVESSEIRO;....... -TOALHA DE BANHO;..... -TOALHA DE ROSTO;..... -JOGO DE LENÇOL SOLTEIRO 02 PÇ, MALHA 100% ALGODÃO(LENÇOL COM ELASTICO);.......
2.729,00
09/08/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES.
2.729,00
09/08/2023
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 6475/2023, 3376 - JOCELI PASA
32,74
15/08/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6475/2023
JOCELI PASA - 3376
2.696,26
TOTAL
2.729,00
2.729,00
2.729,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
