Manutenção dos Veículos da Secretaria da Agricultura
Conta de Despesa:
3390.30.01.03.00.00 - Lubrificantes
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE LUBRIFICANTE UTILIZADO NO VEICULO GOL IWK 6920;..........
-LUBRAX TECNO 10W40;....
48,00
48,00
1.00
-LUBRAX 15W40 ;.....
48,00
48,00
1.00
-LUBRAX TECNO 10W40;.....
48,00
48,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
31/07/2023
EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE LUBRIFICANTE UTILIZADO NO VEICULO GOL IWK 6920;..........
-LUBRAX TECNO 10W40;.... -LUBRAX 15W40 ;..... -LUBRAX TECNO 10W40;.....
144,00
11/08/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JULIO ROBERTO BENDER CPF nº716.960.830-87, SECRETÁRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA.
144,00
11/08/2023
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 6477/2023, 10024 - MEGA POSTO 2000 LTDA
0,35
13/09/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6477/2023
MEGA POSTO 2000 LTDA - 10024
143,65
TOTAL
144,00
144,00
144,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
