| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: SIDINEI ROGÉRIO PIEREZAN-ME |
| Número do empenho: | 6478 | Data de lançamento: | 31/07/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA AGRICULTURA | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DA AGRICULTURA | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Secretaria da Agricultura | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL USADOS NA SALA DA SEC. DA AGRICULTURA E NOS BANHEIROS;.. -ENGATE FLEXIVEL 1/2" 100CM;... | 17,50 | 17,50 |
| 2.00 | -PARAFUSO VASO 10MM CROMADO C 2 MASTER;...... | 9,90 | 19,80 |
| 1.00 | -TORNEIRA PRETA PLASTICA JARDIM 1/2";....... | 5,50 | 5,50 |
| 1.00 | -FITA VEDA ROSCA 12MM X 10M;.... | 4,90 | 4,90 |
| 1.00 | -TE SOLDAVEL COM ROSCA 20MM X 1,2;... | 5,90 | 5,90 |
| 1.00 | -PLUGUE ROSCAVEL 1/2";...... | 1,50 | 1,50 |
| 1.00 | -VIQUA TORNEIRA 1130302 LAVATORIO MESA;....... | 32,50 | 32,50 |
| 2.00 | -ANEL VEDAÇÃO S/ GUIA VASO ;..... | 10,90 | 21,80 |
| 1.00 | -CAIXA DESCARGA BR ALUMASA;.... | 49,60 | 49,60 |
| 1.00 | -PARAFUSO VASO 10MM CROMADO C 2 MASTER;...... | 9,90 | 9,90 |
| 1.00 | -VIQUA TORNEIRA 1130302 LAVATORIO MESA;..... | 32,50 | 32,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2023 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL USADOS NA SALA DA SEC. DA AGRICULTURA E NOS BANHEIROS;.. -ENGATE FLEXIVEL 1/2" 100CM;... -PARAFUSO VASO 10MM CROMADO C 2 MASTER;...... -TORNEIRA PRETA PLASTICA JARDIM 1/2";....... -FITA VEDA ROSCA 12MM X 10M;.... -TE SOLDAVEL COM ROSCA 20MM X 1,2;... -PLUGUE ROSCAVEL 1/2";...... -VIQUA TORNEIRA 1130302 LAVATORIO MESA;....... -ANEL VEDAÇÃO S/ GUIA VASO ;..... -CAIXA DESCARGA BR ALUMASA;.... -PARAFUSO VASO 10MM CROMADO C 2 MASTER;...... -VIQUA TORNEIRA 1130302 LAVATORIO MESA;..... | 201,40 | ||
| 23/08/2023 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JULIO ROBERTO BENDER CPF nº716.960.830-87, SECRETÁRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA. | 201,40 | ||
| 23/08/2023 | Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 6478/2023, 11416 - SIDINEI ROGÉRIO PIEREZAN-ME | 2,43 | ||
| 24/08/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6478/2023 SIDINEI ROGERIO PIEREZAN - 11416 | 198,97 | ||
| TOTAL | 201,40 | 201,40 | 201,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF | 23/08/2023 | 2,43 | Lançada | |
| TOTAL | 2,43 |
