Manutenção das atividades da Secretaria da Agricultura
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
10.00
EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL USADOS NA SALA DA SEC. DA AGRICULTURA E NOS BANHEIROS;..
-PLAFONIER BASE BLUMENAU C/ PORC 100W BRANCO;.....
7,90
79,00
6.00
-LAMPADA LED 50W 6500K 3250LM A120 E27 BIV EMPALUX;.......
44,00
264,00
1.00
-CHAVE COMBINADA MISTER 18MM A CARBONO;......
11,60
11,60
1.00
-FITA ISOLANTE 30M X 19MM FOXLUX;......
14,90
14,90
4.00
-LAMPADA LED BULBO 50W E27 BIV EMPALUX;......
44,00
176,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
31/07/2023
EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL USADOS NA SALA DA SEC. DA AGRICULTURA E NOS BANHEIROS;..
-PLAFONIER BASE BLUMENAU C/ PORC 100W BRANCO;..... -LAMPADA LED 50W 6500K 3250LM A120 E27 BIV EMPALUX;....... -CHAVE COMBINADA MISTER 18MM A CARBONO;...... -FITA ISOLANTE 30M X 19MM FOXLUX;...... -LAMPADA LED BULBO 50W E27 BIV EMPALUX;......
545,50
23/08/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JULIO ROBERTO BENDER CPF nº716.960.830-87, SECRETÁRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA.
545,50
23/08/2023
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 6479/2023, 11416 - SIDINEI ROGÉRIO PIEREZAN-ME
6,55
24/08/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6479/2023
SIDINEI ROGERIO PIEREZAN - 11416
538,95
TOTAL
545,50
545,50
545,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
