Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: MEGA POSTO 2000 LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6496 |
Data de lançamento: |
01/08/2023 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
GASTOS NÃO COMPUTADOS - EDUCAÇÃO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das atividades do Salário Educação - União |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.03.00.00 - Lubrificantes |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
550 - Transferência do Salário-Educação |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE LUBRIFICANTE UTILIZADO NA MAQUINA DE CORTAR GRAMA ;...............
-LUBRAX ESSENCIAL;..... |
35,00 |
35,00 |
| 1.00 |
-LUBRAX ESSENCIAL 2T;...... |
32,00 |
32,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/08/2023 |
EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE LUBRIFICANTE UTILIZADO NA MAQUINA DE CORTAR GRAMA ;...............
-LUBRAX ESSENCIAL;..... -LUBRAX ESSENCIAL 2T;...... |
67,00 |
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| 14/08/2023 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. MARIODETE BOENO PINTO, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,PORTARIA nº419/2022. |
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67,00 |
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| 14/08/2023 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 6496/2023, 10024 - MEGA POSTO 2000 LTDA |
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0,16 |
| 15/08/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6496/2023
MEGA POSTO 2000 LTDA - 10024 |
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66,84 |
| TOTAL |
67,00 |
67,00 |
67,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF |
14/08/2023 |
0,16 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
0,16 |
|
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