| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: MEGA POSTO 2000 LTDA |
| Número do empenho: | 6497 | Data de lançamento: | 01/08/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção dos Veículos da Educação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.03.00.00 - Lubrificantes | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL UTILIZADO NO VEICULO IXD 9382;................. -LUBRAX TECNO 15W40;..... | 48,00 | 144,00 |
| 3.00 | -LUBRAX TECNO 10W40;..... | 48,00 | 144,00 |
| 1.00 | -HELIX 10W40;...... | 47,00 | 47,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/08/2023 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL UTILIZADO NO VEICULO IXD 9382;................. -LUBRAX TECNO 15W40;..... -LUBRAX TECNO 10W40;..... -HELIX 10W40;...... | 335,00 | ||
| 14/08/2023 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. MARIODETE BOENO PINTO, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,PORTARIA nº419/2022. | 335,00 | ||
| 14/08/2023 | Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 6497/2023, 10024 - MEGA POSTO 2000 LTDA | 0,80 | ||
| 12/09/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6497/2023 MEGA POSTO 2000 LTDA - 10024 | 334,20 | ||
| TOTAL | 335,00 | 335,00 | 335,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF | 14/08/2023 | 0,80 | Lançada | |
| TOTAL | 0,80 |
