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Exercício: 2023
Nome do Credor: MEGA POSTO 2000 LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	6497	Data de lançamento:	01/08/2023
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção dos Veículos da Educação
Conta de Despesa:	3390.30.01.03.00.00 - Lubrificantes
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
3.00	EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL UTILIZADO NO VEICULO IXD 9382;................. -LUBRAX TECNO 15W40;.....	48,00	144,00
3.00	-LUBRAX TECNO 10W40;.....	48,00	144,00
1.00	-HELIX 10W40;......	47,00	47,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/08/2023	EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL UTILIZADO NO VEICULO IXD 9382;................. -LUBRAX TECNO 15W40;..... -LUBRAX TECNO 10W40;..... -HELIX 10W40;......	335,00
14/08/2023	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. MARIODETE BOENO PINTO, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,PORTARIA nº419/2022.		335,00
14/08/2023	Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 6497/2023, 10024 - MEGA POSTO 2000 LTDA			0,80
12/09/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6497/2023 MEGA POSTO 2000 LTDA - 10024			334,20
TOTAL		335,00	335,00	335,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF	14/08/2023	0,80		Lançada
TOTAL		0,80