Manutenção das Atividades do Departamento de Meio Ambiente
Conta de Despesa:
3390.30.44.00.00.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
708 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
40.00
EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL QUE SERÃO UTILIZADOS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, COM O PROGRAMA NOVO RUMO;.....
-PLACAS IMPRESSAS , PVC 3MM DE 60 X 40CM PROPRIEDADE GEORREFERENCIADA;.......
80,00
3.200,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/08/2023
EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL QUE SERÃO UTILIZADOS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, COM O PROGRAMA NOVO RUMO;.....
-PLACAS IMPRESSAS , PVC 3MM DE 60 X 40CM PROPRIEDADE GEORREFERENCIADA;.......
3.200,00
16/08/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.LUCIANO RAMOS BARROS, SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E MEIO AMBIENTE.
3.200,00
17/08/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6500/2023
VIVIANE RAQUEL DA ROSA JAHN - 10684
3.200,00
TOTAL
3.200,00
3.200,00
3.200,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
